Modele Preuve

Nom du fichier (format attendu)

AAAA-MM-JJ_type-preuve_registre_reference.ext

Exemple : 2026-03-28_mise-a-jour_registre-risques_RO-012.pdf

Métadonnées minimales

• ID preuve : PRV-____
• Date de la preuve : AAAA-MM-JJ
• Processus : 07-registres
• Registre : risques/opportunités / non-conformités/actions / preuves
• Propriétaire : Nom / rôle
• Source : registre / revue / audit
• Niveau d’accès : Interne / Restreint
• Clause(s) ISO liée(s) : ex: 6.1, 10.2
• Lien document de référence : docs/ISO9001/07-registres/...

Contenu attendu de la preuve

• Enregistrement concerné (ID).
• Mise à jour réalisée.
• Justification ou source.
• Validation du responsable.

Vérification

• Vérifié par : Nom / rôle
• Date de vérification : AAAA-MM-JJ
• Statut : Valide / Incomplet / À compléter