Modele Preuve

Nom du fichier (format attendu)

AAAA-MM-JJ_type-preuve_audit-ou-action_reference.ext

Exemple : 2026-04-02_rapport-audit_interne_AUD-003.pdf

Métadonnées minimales

• ID preuve : PRV-____
• Date de la preuve : AAAA-MM-JJ
• Processus : 06-audit-amelioration
• Type : plan audit / rapport audit / constat / plan d'action / backlog
• Propriétaire : Nom / rôle
• Source : audit interne / revue qualité
• Niveau d’accès : Interne / Restreint
• Clause(s) ISO liée(s) : ex: 9.2, 10.1, 10.3
• Lien document de référence : docs/ISO9001/06-audit-amelioration/...

Contenu attendu de la preuve

• Objet de l’audit ou de l’amélioration.
• Constat(s) établi(s).
• Action(s) décidée(s) avec échéance.
• Vérification d’efficacité.

Vérification

• Vérifié par : Nom / rôle
• Date de vérification : AAAA-MM-JJ
• Statut : Valide / Incomplet / À compléter