Modele Preuve

Nom du fichier (format attendu)

AAAA-MM-JJ_type-preuve_kpi_periode.ext

Exemple : 2026-03-05_tableau-bord_kpi_2026-02.pdf

Métadonnées minimales

• ID preuve : PRV-____
• Date de la preuve : AAAA-MM-JJ
• Processus : 05-mesure-performance
• Type : KPI produit/service / KPI processus / tableau de bord
• Période mesurée : AAAA-MM
• Propriétaire : Nom / rôle
• Source : monitoring / CRM / ticketing / reporting
• Niveau d’accès : Interne / Restreint
• Clause(s) ISO liée(s) : ex: 9.1
• Lien document de référence : docs/ISO9001/05-mesure-performance/...

Contenu attendu de la preuve

• Valeurs mesurées.
• Cibles associées.
• Écarts et analyse.
• Décisions et actions associées.

Vérification

• Vérifié par : Nom / rôle
• Date de vérification : AAAA-MM-JJ
• Statut : Valide / Incomplet / À compléter