Modele Preuve

Nom du fichier (format attendu)

AAAA-MM-JJ_type-preuve_operation_reference.ext

Exemple : 2026-03-22_postmortem_incident-P1_INC-045.pdf

Métadonnées minimales

• ID preuve : PRV-____
• Date de la preuve : AAAA-MM-JJ
• Processus : 04-maitrise-operationnelle
• Sous-processus : exigences / développement / changements / incidents / NC / actions
• Propriétaire : Nom / rôle
• Source : outil ticketing / outil incidents / release notes
• Niveau d’accès : Interne / Restreint
• Clause(s) ISO liée(s) : ex: 8.2, 8.3, 8.7, 10.2
• Lien document de référence : docs/ISO9001/04-maitrise-operationnelle/...

Contenu attendu de la preuve

• Description factuelle de l’événement ou activité.
• Données d’entrée et sortie.
• Actions réalisées et responsables.
• Critère de succès / efficacité.

Vérification

• Vérifié par : Nom / rôle
• Date de vérification : AAAA-MM-JJ
• Statut : Valide / Incomplet / À compléter