Modele Preuve

Nom du fichier (format attendu)

AAAA-MM-JJ_type-preuve_processus_reference.ext

Exemple : 2026-03-20_validation_cartographie-processus_V1.pdf

Métadonnées minimales

• ID preuve : PRV-____
• Date de la preuve : AAAA-MM-JJ
• Processus : 02-cartographie-processus
• Sous-processus : pilotage / opérationnel / support / interactions
• Propriétaire : Nom / rôle
• Source : atelier / revue / documentation
• Niveau d’accès : Interne / Restreint
• Clause(s) ISO liée(s) : ex: 4.4, 8.1
• Lien document de référence : docs/ISO9001/02-cartographie-processus/...

Contenu attendu de la preuve

• Version de la cartographie concernée.
• Description du changement ou validation.
• Entrées/sorties et interfaces impactées.
• Approbation des responsables concernés.

Vérification

• Vérifié par : Nom / rôle
• Date de vérification : AAAA-MM-JJ
• Statut : Valide / Incomplet / À compléter