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Système qualité WAKSIO

Critères Réussite

1. Objet

Section titled “1. Objet”

Définir les critères permettant d’évaluer si le framework ISO 9001 est effectivement opérationnel, maîtrisé et en amélioration continue.

2. Critères de réussite

Section titled “2. Critères de réussite”

2.1 Gouvernance

Section titled “2.1 Gouvernance”
  • Politique qualité approuvée et diffusée.
  • Objectifs qualité définis, mesurés et revus.
  • Rôles et responsabilités clairement appliqués.

2.2 Processus

Section titled “2.2 Processus”
  • Processus critiques définis et déployés.
  • Interactions processus documentées et opérationnelles.
  • Maîtrise des changements effective.

2.3 Preuves et conformité

Section titled “2.3 Preuves et conformité”
  • Preuves disponibles, traçables et cohérentes.
  • Registres maintenus à jour.
  • Écarts détectés et traités dans les délais.

2.4 Performance

Section titled “2.4 Performance”
  • KPI suivis avec analyse des écarts.
  • Tendance globale conforme aux objectifs.
  • Actions correctives efficaces et non récurrentes.

2.5 Amélioration continue

Section titled “2.5 Amélioration continue”
  • Audits internes réalisés selon plan.
  • Backlog d’amélioration actif et priorisé.
  • Décisions de revue de direction traduites en actions concrètes.

3. Grille d’évaluation (modèle)

Section titled “3. Grille d’évaluation (modèle)”
DomaineCritèreStatut (OK/Partiel/KO)CommentaireAction requise
GouvernanceObjectifs qualité suivisÀ renseignerÀ renseignerÀ renseigner
ProcessusProcessus critiques appliquésÀ renseignerÀ renseignerÀ renseigner
ConformitéPreuves disponiblesÀ renseignerÀ renseignerÀ renseigner
PerformanceKPI sous contrôleÀ renseignerÀ renseignerÀ renseigner
AméliorationActions efficacesÀ renseignerÀ renseignerÀ renseigner

4. Révision

Section titled “4. Révision”
  • Propriétaire : Responsable Qualité
  • Approbateur : Direction Générale
  • Fréquence de revue : annuelle