Registre Risques Opportunites
1. Objet
Section titled “1. Objet”Ce registre centralise l’identification, l’évaluation, le traitement et le suivi des risques et opportunités du framework ISO 9001.
2. Échelle d’évaluation
Section titled “2. Échelle d’évaluation”- Probabilité (P) : 1 à 5
- Impact (I) : 1 à 5
- Criticité :
P x I
Seuils recommandés :
- 1-5 : Faible
- 6-12 : Modéré
- 15-25 : Élevé
3. Registre (modèle)
Section titled “3. Registre (modèle)”| ID | Type | Description | Processus concerné | Cause | P | I | Criticité | Plan de traitement | Responsable | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-001 | Risque | À renseigner | À renseigner | À renseigner | 3 | 4 | 12 | À renseigner | À renseigner | À renseigner | Ouvert |
| RO-002 | Opportunité | À renseigner | À renseigner | À renseigner | 2 | 5 | 10 | À renseigner | À renseigner | À renseigner | Ouvert |
4. Règles de gestion
Section titled “4. Règles de gestion”- Toute nouvelle entrée doit être qualifiée sous 10 jours ouvrés.
- Les risques élevés nécessitent un plan d’action formalisé et suivi mensuel.
- Les opportunités validées sont intégrées au backlog d’amélioration.
5. Revue
Section titled “5. Revue”- Fréquence minimale : mensuelle.
- Revue renforcée : avant revue de direction et après incident majeur.
6. Révision
Section titled “6. Révision”- Propriétaire : Responsable Qualité
- Contributeurs : propriétaires de processus
- Fréquence de revue du document : annuelle