Plan Audits Internes

1. Objet

Ce document définit la planification des audits internes ISO 9001 afin de vérifier la conformité, l’efficacité des processus et l’avancement de l’amélioration continue.

2. Principes

• Les audits couvrent l’ensemble du périmètre ISO 9001 sur un cycle annuel.
• La fréquence est ajustée selon les risques, résultats antérieurs et criticité des processus.
• Les auditeurs doivent être indépendants du périmètre audité.

3. Périmètre d’audit

• Gouvernance qualité.
• Cartographie et maîtrise des processus.
• Maîtrise documentaire.
• Maîtrise opérationnelle.
• Mesure de la performance.
• Gestion des non-conformités et actions correctives.

4. Programme annuel (modèle)

ID audit	Processus audité	Type	Période cible	Auditeur	Criticité	Statut
AUD-001	Gouvernance qualité	Audit système	T1	À renseigner	Élevée	Planifié
AUD-002	Maîtrise documentaire	Audit processus	T2	À renseigner	Moyenne	Planifié
AUD-003	Maîtrise opérationnelle	Audit processus	T2	À renseigner	Élevée	Planifié
AUD-004	Mesure de la performance	Audit processus	T3	À renseigner	Moyenne	Planifié
AUD-005	Suivi actions et amélioration	Audit de suivi	T4	À renseigner	Élevée	Planifié

5. Entrées et sorties

• Entrées : risques/opportunités, KPI, NC, résultats d’audits précédents, retours clients.
• Sorties : rapport d’audit, constats classés, plan d’actions assigné.

6. Règles d’exécution

• Préparation : plan d’audit, check-list, collecte des documents.
• Réalisation : entretiens, revue documentaire, échantillonnage des preuves.
• Clôture : réunion de restitution et validation des constats.

7. Indicateurs recommandés

• Taux de réalisation du plan d’audits.
• Délai moyen d’émission des rapports.
• Taux de clôture des actions post-audit dans les délais.

8. Révision

• Propriétaire : Responsable Qualité
• Approbateur : Direction Générale
• Fréquence : annuelle